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哆啦啦
于2019-08-06 11:35 發布 ??1857次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-08-06 11:36
你好,可以先不做,等有銷項稅額再做這個分錄
哆啦啦 追問
2019-08-06 11:40
那我現在報稅填附表四和減免稅申報明細表也不用填金額嗎
暖暖老師 解答
2019-08-06 11:41
對,都先不要填寫的
2019-08-06 11:47
這種減免稅超過一年是不是就抵不了了呢
2019-08-06 11:49
是的,一年內可以抵扣的
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在填增值稅納稅申報表,稅控設備抵減,附表四和主表23欄都填了,《增值稅減免稅申報明細表》不會填,
答: 屬于減稅項目,填寫對應信息即可
一般納稅人,增值稅申報表中附表四中有增值稅稅控設備稅額遞減,增值稅減免稅申報明細表也有稅控設備抵扣?那么稅控盤抵扣我應該填寫到哪個附表?
答: 你好,是的。和進項一起抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
答: 你好,是的
一小規模企業第四季度零申報,是不是填1,(增值稅納稅申報表--小規模納稅人適用)2,增值稅納稅申報表--小規模納稅人適用附列資料)3,增值稅減免稅申報明細表
討論
怎樣申報納稅申報中增值稅減免稅申報明細表
一般納稅人,金稅盤抵稅,填寫1增值稅納稅申報表附列表四和2增值稅減免稅申報明細表,兩份表格嗎?
增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費當期申報的時候填寫了表四,在表四中填寫了本期發生額以及實際抵減稅額,當期沒有填寫增值稅免稅申報表明細表,主表的應納稅額是0,應納稅額減征額這個沒有填寫。這樣的話申報表下期填寫增值稅免稅申報表明細表以及應納稅額減征額這個有沒有問題?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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哆啦啦 追問
2019-08-06 11:40
暖暖老師 解答
2019-08-06 11:41
哆啦啦 追問
2019-08-06 11:47
暖暖老師 解答
2019-08-06 11:49