Sofia 追問

2019-08-06 09:55

假設7月份的銷售額為3萬元，代發工資為2.7萬元，購買方要求開專票，則扣除數是填寫27000萬元，金額欄是29857.14元，稅額合計30000元？

Sofia 追問

2019-08-06 09:56

扣除數單位是元，打多了個“萬”字

月月老師 解答

2019-08-06 09:57

你好，你把發票作廢，重新開具。

Sofia 追問

2019-08-06 09:59

哈？

月月老師 解答

2019-08-06 10:00

你好，你的發票打印出來后備注欄怎么顯示的。

Sofia 追問

2019-08-06 10:01

老師，那應該是怎么開具呢？

Sofia 追問

2019-08-06 10:03

還沒開具，因為是剛接觸這個差額開票

月月老師 解答

2019-08-06 10:05

你好，差額開票功能，你輸入收入金額3000，然后會自動彈出扣除數，你填27000，備注欄就自動出來差額計稅27000.

Sofia 追問

2019-08-06 10:06

之前都是簡易計稅的，后續需要代發工資，要用到差額征稅，降低成本，所以有點暈

月月老師 解答

2019-08-06 10:08

你好，差額征收也要去備案的，你開的時候就明白了，不難的。

Sofia 追問

2019-08-06 10:19

那稅額合計是顯示30000？普票的話是按照我上面說錯的方式開是嗎？

月月老師 解答

2019-08-06 10:20

你好，是的顯示30000，稅率那里應該是三顆星。

Sofia 追問

2019-08-06 10:26

就是差額征稅需要登記備案嗎？之前去稅局問了下，他們說不用備案，但是看到很多人說是要備案，
另外就是簡易計稅和差額征稅可以同時使用嗎？
發票的貨物名稱都是人力資源服務....

月月老師 解答

2019-08-06 10:34

你好，備案可能各地政策不同，差額和簡易不會沖突的。

Sofia 追問

2019-08-06 10:45

那我理一下，您看下對不？
假設7月份的銷售額為3萬元，代發工資為2.7萬元。
1、需開專用發票：
  點擊差額開票功能，輸入收入3000，扣除數27000，稅率（征收率）***，稅額合計30000，備注欄備注差額計稅27000；
2、開普票：
  點擊差額開票功能，輸入收入30000，扣除數27000，稅率（征收率）***，稅額142.86，稅額合計30000，備注欄備注差額計稅27000；


（1）開票系統中的商品管理中增添的貨物名稱，稅率也是“***”號嗎？
（2）申報要怎么填

月月老師 解答

2019-08-06 10:49

你好，你的稅額是怎么計算的。申報表一般納稅人填附表三 ，小規模要填附表扣除數的。

Sofia 追問

2019-08-06 12:55

（收入-代發工資等）/（1+5%）*5%

月月老師 解答

2019-08-06 13:33

你好，本期發生額填30000，扣除數填27000。