maxy 追問(wèn)

2019-08-06 09:18

有些還關(guān)系到銀行存款的，我調(diào)賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

QQ老師 解答

2019-08-06 09:21

你好！銀行余額對(duì)嗎？盡量不要調(diào)整銀行

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 09:36

我調(diào)整就是銀行存款是紅沖一個(gè)負(fù)數(shù)，再做一個(gè)正確的分錄銀行存款正數(shù)

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 09:44

老師這筆怎么調(diào)？我們支付了五萬(wàn)塊錢，

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 09:45

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 09:46

他這第一筆支付的時(shí)候沒(méi)有寫到材料商，第二筆她又多做一筆成本，等于就一筆帳，做兩次成本

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 09:46

第二筆材料商的名字是對(duì)的，金額不對(duì)

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 09:56

是否寫一下正確調(diào)賬的分錄給我？

QQ老師 解答

2019-08-06 09:59

你好！第二筆原分錄紅字沖回就可以的銀行是實(shí)際付款了吧

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:05

我現(xiàn)在要做的憤怒就是支付的這五萬(wàn)塊錢要體現(xiàn)支付給這個(gè)公司

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:06

我現(xiàn)在要做的分錄就是支付的這五萬(wàn)塊錢要，體現(xiàn)支付給這個(gè)公司

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:06

所以這個(gè)公司的往來(lái)賬才能平賬，不就一直掛著有發(fā)票，沒(méi)有支付的

QQ老師 解答

2019-08-06 10:07

你好！你的意思是要通過(guò)應(yīng)付賬款科目核算這業(yè)務(wù)是嗎？哪只可這兩筆原分錄紅字全部沖回以一筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付賬款  在 借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:14

我就沖回第一筆負(fù)數(shù)

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:14

我第二筆我不理他了

QQ老師 解答

2019-08-06 10:16

你好！你銀行對(duì)得上嗎？

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:16

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:16

就是一正一負(fù)啊！

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:17

也過(guò)渡到了那個(gè)材料商的名字

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:17

你看一下是否可以？

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:18

我們支付了只支付了五萬(wàn)，可是他第二個(gè)分錄又多出來(lái)了，我金額我只能是沖第一個(gè)的

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:20

他第二個(gè)金額我也對(duì)不上

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:20

第一個(gè)金額就是我們支付出去的

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:22

老師，能寫個(gè)調(diào)整的分錄給我嗎？真的好亂

QQ老師 解答

2019-08-06 10:23

你好！只要不影響最終余額是么有問(wèn)題的

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:42

我這樣挑戰(zhàn)的話，材料商的成本就多了5000塊錢

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 10:42

我這樣調(diào)賬的話，材料商的成本就多了50000塊錢

QQ老師 解答

2019-08-06 11:03

你好！按上邊我說(shuō)的做，兩個(gè)分錄都紅字沖回，在做后邊的這樣是沒(méi)有問(wèn)題的

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 11:06

老師，分錄能不能寫成這樣？紅沖：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50000貸銀存-50000，正確：借應(yīng)付賬款50000貨銀存50000

QQ老師 解答

2019-08-06 11:07

你好！不可以，成本那個(gè)數(shù)是正確的？

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 11:08

是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)減少了五萬(wàn)，就是在2019年的這里了

maxy 追問(wèn)

2019-08-06 11:08

對(duì)不

QQ老師 解答

2019-08-06 11:08

你好！上邊的科目?jī)蓚€(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額不一樣，應(yīng)該是那個(gè)正確？