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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-02-15 09:32

會計分錄，貸：應交稅費-應交增值稅銷項稅，但是交稅時候不用交，怎么沖減期末數(shù)

賢惠的樹葉 追問

2016-02-15 09:45

老師，您看我會計分錄對不，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（減免稅款）。借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款），貸：營業(yè)外收入（這個分錄是在當月做呢，還是下個月做）。謝謝老師

鄒老師 解答

2016-02-15 09:26

不存在減免的事情，稅率本來就是13%，按13%計算銷項稅額

鄒老師 解答

2016-02-15 09:46

都說了不存在減免   含稅金額/1.13確認為收入 ，含稅金額/1.13*13%確認銷項稅額

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相關問題討論
通過稅金及附加科目核算 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2018-11-01 08:53:43
你好，員工借支離職未收回，計入? 營業(yè)外支出? 科目核算?
2022-11-21 08:48:16
直接按13%計算銷項稅額，不存在減免稅額的事情，開票也是13%的稅率
2016-02-15 09:19:10
你好 殘次果可以計入加工成本里
2019-01-11 14:47:56
不存在減免的事情，稅率本來就是13%，按13%計算銷項稅額
2016-02-15 09:26:17
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