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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-03 17:03

你好，借；銀行存款，貸；應交稅費-企業所得稅
借；應交稅費-企業所得稅，貸；以前年度損益調整
借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤

楊 追問

2019-08-03 17:05

對 我看了所有的回答都是這樣的  小企業里沒有以前年度調整吧  可以省過這一步 嗎

鄒老師 解答

2019-08-03 17:06

你好，小企業會計準則這樣做分錄
借；銀行存款，貸；應交稅費-企業所得稅
借；應交稅費-企業所得稅，貸；利潤分配——未分配利潤

楊 追問

2019-08-03 17:08

對  我看了所有的回答跟老師您的一樣  就是有個佟老師 給我說懵了

鄒老師 解答

2019-08-03 17:09

你好，針對上面的回復還有什么疑問嗎？

楊 追問

2019-08-03 17:11

沒有了  非常感謝  這兩個分錄是連著做  還是結轉利潤的時候在月底做呢

鄒老師 解答

2019-08-03 17:12

你好，需要連著一起做的

楊 追問

2019-08-03 17:12

好的 非常感謝

鄒老師 解答

2019-08-03 17:13

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好，借；銀行存款，貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅，貸；以前年度損益調整 借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤
2019-08-03 17:03:14
您好！匯算清繳完如果還有的多，一般是退稅
2016-12-26 16:30:29
你好 匯算清繳退回所得稅，賬務處理是 借：銀行存款，貸：應交稅費——企業所得稅 借：應交稅費——企業所得稅，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整，貸：利潤分配——未分配利潤
2021-01-11 14:27:21
一、借：銀行存款 貸：應交稅費——應交企業所得稅 二、借：稅金及附加 負數 貸：應交稅費——應交企業所得稅 負數
2018-06-07 09:46:20
您好 請問單位用什么會計準則
2022-05-07 10:53:30
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