o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-02 14:35

這個可以抵扣嗎？，如果可以，怎么計算抵扣的進項稅額？

maize老師 解答

2019-08-02 14:39

有姓名和身份證號碼就可以抵扣.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：

公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-02 14:42

這個呢

maize老師 解答

2019-08-02 15:01

取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：

航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-02 15:04

老師，你有認證看我上面發的那個圖片嗎，這個報銷的航 空電子客票不是原件，是復印件，并且沒有名字和身份信息

maize老師 解答

2019-08-02 15:08

不能，這個有要求 取得注明旅客身份信息

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-02 15:14

老師，想問下，就是我不勾選認證，那發票聯已經拿 去報銷的，記賬已經記入應交稅費-進項稅額，但是抵扣聯實際還沒有抵扣，這個有沒有關系啊？

maize老師 解答

2019-08-02 15:20

這個不需要勾選，直接申報抵扣就可以，但是你這個不能認證啊 還有你這個根據沒有抵扣聯

maize老師 解答

2019-08-02 15:20

你這個還有都沒有身份證信息不能抵扣

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-02 15:43

老師，想問下，發票記賬聯已經拿去報銷，做進記入了應交稅費-進項稅額，但是還沒抵扣，這個有沒有關系？

maize老師 解答

2019-08-02 15:47

需要和你申報保持一致才可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-02 15:51

就是說如果沒有抵扣，但是已經報銷，要做待抵扣進項，要不就是發票報銷了的就先抵扣是嗎。是這樣理解嗎

maize老師 解答

2019-08-02 15:54

沒有抵扣沒有填寫申報表做待認證進項稅額