Victoria勝利 追問

2019-08-01 15:40

老師，是這樣的。之前采購了一批疫苗出了問題，要退回廠家。是從各個衛生院收上來統一退回。衛生院的部分只是退到防疫站的庫房里面

Victoria勝利 追問

2019-08-01 15:41

去年的會計這樣做，我今年接手核對一下，就覺得奇怪。不知道要怎么調賬了？

Victoria勝利 追問

2019-08-01 16:09

咋調呢？老師

Victoria勝利 追問

2019-08-01 16:51

老師，分錄這樣做對不對？1??紅沖時：借：庫存物品-1102 貸：應收賬款-1102 2??修改分錄：借：應收帳款1102貸：庫存物品11023??退回：借：庫存物品1102 貸：應收賬款1102（老師，這樣的話我的庫存物品就對不上今年的庫存數了）

小祝老師 解答

2019-08-01 15:18

你好，借：應收賬款，貸：存貨，這樣賬就平了(*^▽^*)，其實這個賬之前就做錯了，之前應該做借：應收賬款，貸：存貨

小祝老師 解答

2019-08-01 15:37

去年是賣疫苗，你們做的是借存貨，你不覺得奇怪嗎？所以我說你們的賬做反了呀，賣怎么會越賣越多呢？

小祝老師 解答

2019-08-01 15:54

你先調賬，把賬改成正確的，然后該怎么做怎么做就可以了(*^▽^*)

小祝老師 解答

2019-08-01 16:13

先做一筆紅字，把去年錯的賬沖紅，然后做一筆正確的，現在退回的就是第三筆，一共三筆，明白了嗎？

小祝老師 解答

2019-08-01 16:55

按你說的事情經過就是這樣的，如果庫存材料不對，你就要仔細核對一下前面的賬了，這個分錄做反了，會不會之前還有什么錯誤呢？(*^▽^*)