羅大人 追問

2019-08-01 12:39

怎么轉？老師能教一下嗎？那會計是要我做工資表里。我不懂

meizi老師 解答

2019-08-01 12:42

你好 做工資里面 那不是虛增工資成本費用了嗎  不可以的這樣有稅務風險的。你要轉出做  是跨年的損益的話 你要做 借以前年度損益調整貸待攤費用  借未分配利潤貸以前年度損益調整

羅大人 追問

2019-08-01 12:43

不跨年呢

meizi老師 解答

2019-08-01 12:45

不跨年的話 就直接做 借管理費用或者成本貸待攤費用  這樣沖就行。 匯算沒發票要把這些成本費用支出 調整處理才行

羅大人 追問

2019-08-01 12:46

還有就是以前公司沒倉管，會計只做原材料采購的賬，沒有領用原材料的賬務。已經7個月了。這種情況該怎么辦？我現在做原材料領用也不能一次做吧

meizi老師 解答

2019-08-01 12:47

你好 要補領用單 按領用部門來做部門費用或者成本的  按領用時間來做  如果之前沒做 只有一次性補做

羅大人 追問

2019-08-01 12:49

之前沒倉管，沒有做領用單。公司還有在產品。目前是沒有銷售。只有買進。

meizi老師 解答

2019-08-01 12:49

你好那你就補做賬 把領用分錄做出來