涼涼涼 追問

2019-08-01 09:50

599的也是專票，

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:55

您6000已經開了專票  
然后交359又給您開了專票599 這樣的話 不是240的專票開重復了么？

涼涼涼 追問

2019-08-01 09:55

你看下老師，現在599的這個專票實際是每月返6000/25=240，現金繳納359，如果按照599做賬，前面不是已經攤銷一部分了嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:56

是的 您前面繳納的6000已經開具了專票 現在每個月再給您開具599的話 那您不是多了240的費用發票？您6000確定是專票？

涼涼涼 追問

2019-08-01 09:56

6000已經開了專票 
然后交359又給您開了專票599 這樣的話 不是240的專票開重復了么？
是的，又開了專票的，

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:58

這個是重復開了240的專票 您最好問清楚

bamboo老師 解答

2019-08-01 09:58

一般預付的話 是開預付款發票 不開具專票的

涼涼涼 追問

2019-08-01 10:00

已經開了，老師，我5月份也已經認證申報留底了，沒有抵扣，現在咋辦？

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:06

這個建議您先給電信公司聯系下 看是什么原因這樣開具兩次發票 然后再做賬務處理  
如果這樣開的話 您費用也會多出來 到時候往來也不會平 
如果連續開24個月 您本來只有6000+359*25=14975
按照這樣開的話 您會收到6000+599*25=20975發票 多出來6000

涼涼涼 追問

2019-08-01 10:36

剛電話問了電信，老師，說是只能按照每月消費套餐開票，就是每月599，我現在怎么辦？5月已經認證申報留底了，沒有抵扣，并且已經攤銷2個月了，分錄要全部沖回嗎？6000的專票進項是不是要轉出呢？具體怎么操作老師？分錄，稅盤和申報表怎么處理？麻煩老師詳細解答一下，分錄怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:36

那有沒有問6000的專票是怎么回事？

涼涼涼 追問

2019-08-01 10:40

我打的10000咨詢的，他們說看不到

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:41

您辦套餐的時候沒有客戶經理么？

涼涼涼 追問

2019-08-01 10:51

客戶經理說看下能不能改？但6.7倆月的已經開了不好改吧？
老師，如果改不了，做賬可以就按照599的專票直接做費用，借管理費用 借應交稅費  貸現金599
可以這樣嗎？之前的還接著攤銷

bamboo老師 解答

2019-08-01 10:57

看對方能不能開具599的紅字發票 然后開359的
如果您直接用599做現金的話 現金賬對的上么

涼涼涼 追問

2019-08-01 11:02

這邊給老板說下看看，如果可以，賬務處理可以這樣做嗎？之前的還接著沖銷？就一直現金支付599？可以嗎？老師

bamboo老師 解答

2019-08-01 11:06

如果老板同意 現金沒問題的話 這樣處理可以的

涼涼涼 追問

2019-08-01 11:25

好的，謝謝老師，不會有賬務風險就行，這樣就不麻煩了，我直接按照票據入賬就行了，前面的6000還是每個月寫攤銷的分錄是吧？

bamboo老師 解答

2019-08-01 11:26

是的 前面的還是按實際分攤 電信如果還是這么開599的發票的話 就按您說的入賬