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送心意

風(fēng)老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CISA

2019-08-01 09:37

如果是發(fā)貨給甲的業(yè)務(wù)未做賬務(wù)處理，則應(yīng)補(bǔ)計(jì)借應(yīng)收賬款-甲，貸存貨

Victoria勝利 追問

2019-08-01 09:44

老師，但是當(dāng)月的存貨庫存也去年的會計(jì)已核對了，應(yīng)收帳款-甲不應(yīng)該還在貸方呀？去年底應(yīng)收帳款-甲余額在貸方

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 09:54

應(yīng)收賬款-甲余額在貸方的原因可能就是后期處理那一筆造成的，如果存貨余額確認(rèn)正確，需要再檢查一下應(yīng)收賬款-甲的余額到底是怎么產(chǎn)生的。

Victoria勝利 追問

2019-08-01 10:13

就是在退疫苗的時候處理了，借：存貨-庫存商品  貸：應(yīng)收帳款-甲，我都不知道要怎么做平，甲方并沒有掛著應(yīng)付帳款

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 10:16

退疫苗給甲，為什么反而增加了你們的存貨呢？應(yīng)該減少存貨才對呀

Victoria勝利 追問

2019-08-01 10:28

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 10:34

是勐卯社區(qū)退了疫苗給你們是嗎？那這么做就是對的，既然別家退了疫苗給你們，你們應(yīng)該將他之前存入的疫苗款退回，退款時借應(yīng)收賬款，貸銀行存款

Victoria勝利 追問

2019-08-01 10:46

老師，這筆退疫苗分錄：借：存貨 貸：應(yīng)收帳款-甲；但是甲方并沒有疫苗款退回

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 10:48

這筆分錄只是勐卯社區(qū)將疫苗退給你們的分錄，不是你們退給甲方的分錄

Victoria勝利 追問

2019-08-01 10:49

我說的甲方就是勐卯社區(qū)

風(fēng)老師 解答

2019-08-01 10:59

你們這筆分錄是勐卯社區(qū)將疫苗退給你們的分錄，如果實(shí)際上是你們退疫苗給勐卯社區(qū)，那這筆分錄就做反了方向

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)，包含的，因?yàn)轭A(yù)算會計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制
2019-11-13 15:41:47
如果是發(fā)貨給甲的業(yè)務(wù)未做賬務(wù)處理，則應(yīng)補(bǔ)計(jì)借應(yīng)收賬款-甲，貸存貨
2019-08-01 09:37:39
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-10-24 13:26:46
你好，如果沒有涉及收入支出的，不需要做預(yù)算會計(jì)
2019-08-06 11:15:08
如果2023年部分應(yīng)收賬款被錯誤地確認(rèn)為其他收入，今年需要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。具體的調(diào)整方法如下： 借：以前年度盈余調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款 同時，需要將該筆調(diào)整反映在今年的決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告中，以真實(shí)反映單位的預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況。 事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動應(yīng)當(dāng)遵循相關(guān)的規(guī)則和制度，確保會計(jì)信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。在進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整時，建議你咨詢單位的財(cái)務(wù)部門或?qū)I(yè)的會計(jì)師，以確保調(diào)整的準(zhǔn)確性和符合相關(guān)規(guī)定。 另外，在今后的工作中，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理和核算，確保收入的確認(rèn)符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和制度的要求，避免類似情況的再次發(fā)生。同時，要建立健全財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，全面實(shí)施績效管理，提高資金使用效益，加強(qiáng)對單位經(jīng)濟(jì)活動的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險。
2024-06-27 16:21:37
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