學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 16:48

是少計提的

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 16:48

而且審計報告已經送出去了

郭老師 解答

2019-07-31 16:55

在這個月份補計提

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 16:56

補差額嗎？

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 16:57

可是是18年的少計提，現在19年可以補嗎？

郭老師 解答

2019-07-31 16:58

用以前年度損益調整科目做

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:14

在請問一下如果銀行金額錯怎么辦？

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:14

就是把營業外收入寫成庫存現金

郭老師 解答

2019-07-31 17:15

那你匯算清繳怎么做的？

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:35

是把數據輸入到電腦記賬軟件然后生成報表的

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:36

這幾天發現了有一個月份的營業外收入寫成了庫存現金

郭老師 解答

2019-07-31 17:47

飯結賬修改就可以，

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:48

就主要是已經弄成審計報告交出去了

郭老師 解答

2019-07-31 17:51

那邊出報告了嗎
沒有的話先審計后期調整

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:52

報告已經出來了

郭老師 解答

2019-07-31 17:57

審計出來了沒有，審計出來了你反結賬修改

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 17:58

審計已經出來了
可是反結賬的話報表不就和審計的不一樣了嗎

郭老師 解答

2019-07-31 18:01

審計給你出來了嗎
那和你匯算清繳不一致了

學堂用戶_ph867441 追問

2019-07-31 23:50

審計報告出來了能重新做嗎？

郭老師 解答

2019-08-01 06:27

在今年修改，以前年度損益調整科目做

學堂用戶_ph867441 追問

2019-08-01 09:51

像營業外收入庫存現金這種也可以在年度損益調整科目做？

郭老師 解答

2019-08-01 09:53

營業外收入用以前年度損益調整科目做