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上個月的進項稅沒認證計入待抵扣進項稅了，這個月需要認證，月末結轉進項稅可以做 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：待抵扣進項稅 ？？
都是我
于2019-07-31 10:03 發布 ??902次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2019-07-31 10:04
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應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅 待抵扣進項稅 轉出未交增值稅的關系
答： 應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉出未交增值稅 3個不需要結轉平的 待抵扣進項稅，勾選抵扣時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
，結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。待抵扣抵扣時，借；應交稅費-應交增值稅-進項，貸：應交稅費-待抵扣增值稅。，這些東西用金額寫一下分錄？
答： 如果要寫金額就必須放在具體的題目中，這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，上期有待抵扣進項稅，這個月是先要把應交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額轉到進項稅嗎？還是可以直接做一筆借:應交稅費-增值稅-銷項稅貸:應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅應交稅費-增值稅-未交稅金
答： 待抵扣的進項稅是已經認證的還是未認證的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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