蔳荷綠 追問

2019-07-30 15:51

分錄怎么做

郭老師 解答

2019-07-30 15:52

借庫存商品，進項貸銀存
借銀存貸庫存商品，進項轉出

蔳荷綠 追問

2019-07-30 15:54

蔳荷綠 追問

2019-07-30 15:55

這樣做可以嗎？按原分錄紅沖

郭老師 解答

2019-07-30 15:58

你好，可以，

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:00

當時結轉成本了，成本這塊還用處理嗎

郭老師 解答

2019-07-30 16:02

金額一致，可以不用處理

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:05

上月做無票收入了，這月月初把各種稅都交了，月中給甲方開票，后來金額和數量多開了一點，甲方要求重開，本月作廢重開了，那多交的稅怎么辦處理

郭老師 解答

2019-07-30 16:06

沖減你這個月正式收入，沒有別的收入下月沖

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:10

嗯嗯，這個我知道的，分錄怎么做？我按當時按無票金額開的票稅是對上的，回頭作廢重開票面金額變小，分錄怎么做能體現出來我多交稅了，

郭老師 解答

2019-07-30 16:18

借銀存貸主營業務收入應交稅費
借銀行負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
這個懂嗎
借轉出未交貸銷項
這個懂嗎

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:25

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:26

這是我的真實業務數據，是這么做吧

郭老師 解答

2019-07-30 16:31

你好，是的，

蔳荷綠 追問

2019-07-30 16:35

那附加稅也做這樣的分錄還是等有業務了增值稅相應減少，附加稅也相應減少呢

郭老師 解答

2019-07-30 16:43

是的
都是有正數收入的時候沖減