果果 追問

2019-07-30 15:04

上月計提電費。借：制造費用6000   貸：預(yù)計負(fù)債6000   我這月是不是   補計提剩余  借：制造費用30000    貸：預(yù)計負(fù)債30000     賬戶上支付

宋生老師 解答

2019-07-30 15:08

你好！是應(yīng)該計入應(yīng)付賬款，不是預(yù)計負(fù)債了

果果 追問

2019-07-30 15:12

借：制造費用-水電費30000 貸：應(yīng)付賬款   30000      賬戶上付了怎么做分錄。

宋生老師 解答

2019-07-30 15:12

你好！支付的時候借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。

果果 追問

2019-07-30 15:19

這點清楚后，我7月做按照正常可以在計提嗎？。如果我多計提了，發(fā)票少了，是紅沖？

宋生老師 解答

2019-07-30 15:23

你好！可以的。多計提了的，是要紅沖。

果果 追問

2019-07-31 09:01

宋老師，我這個還是想不通      上月計提電費。借：制造費用6000 貸：預(yù)計負(fù)債6000 我這月是不是 補計提剩余 借：制造費用30000 貸：應(yīng)付賬款 30000      那么我付電費  借：應(yīng)付賬款 26548.67       應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅    3451.33    貸：銀行存款30000     實際我發(fā)票金額要36000    這樣還有個6000怎么做賬呢？

宋生老師 解答

2019-07-31 09:02

你好！你付36000，他為什么只給3萬的發(fā)票給你呢

果果 追問

2019-07-31 09:24

他給我的發(fā)票就是36000，你叫我補計提里應(yīng)付款款  30000   我就是想不明白了

果果 追問

2019-07-31 09:25

我要體現(xiàn)付36000

宋生老師 解答

2019-07-31 10:23

你好！是啊。那你分錄是對的，只是他不是給你36000的發(fā)票嗎？你這個分錄應(yīng)該是36000
借：應(yīng)付賬款7 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅  貸：銀應(yīng)付賬款36000
然后在借應(yīng)付賬款36000 貸銀行存款36000