您好！我學校屬于財政撥款，請教我學校年底做了一個培訓項目款已墊付，但是財政尚未撥款過來，請教如何做掛賬處理？借：應收賬款，貸：撥入轉款，這樣做可以嗎？

俞老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-07-30 11:36

借：其他應收款，貸：撥入轉款比較合適一些

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小學校購買的樹苗，開得普票也是給小學的，但是付款的是縣財政局，銀行轉款來的，備注寫的是小學購買樹苗的費用，那我能直接把小學的應收賬款抵了嗎？

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12月15日，某事業單位對應收賬款進行清查,確實無法收回的應收賬款45000元(收回后不需要上繳財政的應收賬款3500元，收回后需要上繳財政的應收賬款1000元)，確實無法收回的其他應收款4000元，按規定程序向財政部門申請核銷。12月20日，財政部門批準核銷上述無法收回的應收賬款。根據應收賬款清查明細表和財政部門的皮膚等單據填制記賬憑證。( 考慮核銷收回后不需上繳財政的應收賬款和其他應收款與核銷收回需上:繳財政的應收賬款分別做分錄)(1)核銷收回后不需上繳財政的應收賬款和其他應收款( 2)核銷收回需上繳財政的應收賬款

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12月15日，某事業單位對應收賬款進行清查，確實無法收回的應收賬款 45000元(收回后不需要上繳財政的應收賬款35000元，收回后需要上繳財政的應收賬款1000元),確實無法收同的其他應收款4000元，按規定程序向財政部門中請核銷 12月20日，財政部門批準核銷上述無法收同的應收款項。根據應收款項清查明細表和則政部門的批復等單據填制記賬憑證，財務會計分錄為: (1)核銷收回后不需上繳財政的應收賬款和其他應收款 (2)核銷收回后需要上繳財政的應收賬款 (3)核銷后又收同后不需上繳財政的應收賬款和其他應收款

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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