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潘老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-30 06:47

選項c是比如會計上攤銷300萬，稅法上攤銷300×150%讓多計入費用攤銷50%,當(dāng)然會計上按3000計入無形資產(chǎn)，每年攤銷300*10年，稅法上要相當(dāng)于價值是3000*150%，要不稅法上按無形資產(chǎn)3000減每年攤銷300*150%*10年，不是不夠攤銷，所以稅法上按3000*150%-300*150%*10，會計上攤銷10年，稅法上也攤銷10年，每年的區(qū)別就是讓比會計多攤50%,少交點稅款這樣的優(yōu)惠政策

潘老師 解答

2019-07-30 06:50

稅法上第一年計稅基礎(chǔ)就是3000*150%-300×150%，
10年全部攤銷完，會計上也是10年攤銷完

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，把題目和答案發(fā)一下哈
2022-04-20 11:42:54
你好，c選項說的是要補計提，比如之前計提壞賬準(zhǔn)備余額是150，現(xiàn)在計算余額是200， 要補計提，借信用減值損失50，貸壞賬準(zhǔn)備50
2022-04-16 07:19:34
他是這個樣子的，之所以會有溢價，就是指你承擔(dān)了超過正常風(fēng)險額外的風(fēng)險，所以說有這個溢價的部分。
2022-04-14 23:15:20
具體的題目呢，老師看不到哦
2022-04-14 20:02:13
您好，你的問題不全，老師無法回答。
2022-04-14 17:41:58
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