星辰 追問

2019-07-29 17:18

原來同事沖了費用，現(xiàn)在又要給回員工。我該怎么做賬呢？

何江何老師 解答

2019-07-29 17:19

你將原來做的紅沖，做正確的就可以了。

星辰 追問

2019-07-29 17:23

那去年的賬能直接紅沖嗎？

何江何老師 解答

2019-07-29 17:26

如果不涉及特殊的科目 是可以直接沖紅的。

星辰 追問

2019-07-29 17:27

涉及管理費用和應(yīng)付職工薪酬。可以沖嗎？

何江何老師 解答

2019-07-29 17:28

管理費用你要用以前年度損益調(diào)整來替代，應(yīng)付職工薪酬可以直接的，。

星辰 追問

2019-07-29 17:39

老師，我們公司不能隨意調(diào)整去年的賬。同事讓做相反分錄。借：管理費用（正數(shù)），貸：應(yīng)付職工薪酬；借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。這樣說得過去嗎？

何江何老師 解答

2019-07-29 17:43

這樣也可以的，最好是走以前年度，不行走這個也是可以的。