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借：應收賬款 USD1000 貸：主營業務收入 USD900 營業費用 USD100（其他應付款 USD100）這個是應該寫營業費用-海運費，還是其他應收款 呢？
云淡風輕
于2019-07-29 16:13 發布 ??1527次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-07-29 16:14
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公司內部往來是后怎么核銷：如下面例題：公司有客戶部與餐飲部，客戶部收房費時經常代收餐飲部的款如2000元的現金（不考慮稅），1、客戶部帳：借：庫存現金2000；貸：其他應付款--餐飲部 2000；2、餐飲部帳：借：其他應收款--客房部 2000；貸：主營業務收入 2000元
答： 你好， 客戶部付餐飲部款時 借：其他應付款--餐飲部 2000 貸：其他應收款--客房部 2000
就是公司（比藝）旗下有個北京門店要獨立核算，現在就是有個這樣的問題，比如付北京門店的費用，都是從比藝公司招商銀行付款，那如果把從比藝公司的借款全部放入其他應付款，作為北京門店借的比藝的款項，但是他這筆錢確實是從比藝招商出的，那這樣掛往來款，不是招商銀行到時候就對不上嗎，比如北京店的款項有收入也是直接打到招商銀行上面，作為北京門店做賬就是借 其他應收款 貸 主營業務收入等，那這樣招商余額不是對不上嗎
答： 收到北京收入時，只能算是北京門店的代收款 借：銀行存款 貸：其他應付款——XX北京門店 至于收入應該是北京門店做收入報稅（因為屬于獨立核算的） 往來全部是在“其他應付款”中進行核算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
水利水電公司，看以前老會計把工程款都掛其他應收款，其他應付款，這個是主營業務收入，不是應掛應收，預收嗎，我應該用他科目掛嗎，不然他其他應收，應付不得平，而且這么掛對幾表有什么不同
答： 你好！一般情況下不要改動原會計的處理方式，需要調整的有很多涉及比較廣
知識產權認證證書
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