一米陽光?? 追問

2019-07-29 14:57

是借方和貸方對沖，還是借方跟借方，貸方跟貸方對沖呢

一米陽光?? 追問

2019-07-29 14:57

劃波浪線的可以對沖嗎？

meizi老師 解答

2019-07-29 15:14

不可以的 你們明細科目對應的都不是同一個單位 不能沖的

一米陽光?? 追問

2019-07-29 18:49

佐貝有一張商業承兌匯票在

meizi老師 解答

2019-07-30 09:02

什么意思 沒看懂上面你寫的

一米陽光?? 追問

2019-07-30 09:37

老師，負庫存出貨，我跟怎么調呢？

meizi老師 解答

2019-07-30 09:38

你好  你為什么會負庫存 ，你庫存都負數了 怎么會有貨出去。你是多結轉了庫存還是少入庫了  什么原因先查詢下

一米陽光?? 追問

2019-07-30 09:41

是發票沒有認證

meizi老師 解答

2019-07-30 09:49

你好 發票沒認證不影響你的庫存啊  你沒認證做待認證進項稅就行了

一米陽光?? 追問

2019-07-30 09:52

我剛問了是她家人事算錯了，我們老板說：沒事就按她家給的出庫存，現在她家老板又說要調不能負庫存出貨，我是代賬公司的

meizi老師 解答

2019-07-30 10:02

那你要弄清楚對方為什么負庫存 你才能調整  你上面又說是沒有認證導致的 具體是什么業務 你可以說下

一米陽光?? 追問

2019-07-30 10:04

購貨進來了，對方發票沒有給她家

一米陽光?? 追問

2019-07-30 10:04

購買的鋼材

meizi老師 解答

2019-07-30 10:15

你好 沒發票確定不給的 根據付款方和入庫單等入庫做賬  一樣的要入庫存 不然你銷售出去 沒入庫的情況肯定會負數的

一米陽光?? 追問

2019-07-30 10:16

好，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-07-30 10:19

嗯 不客氣  滿意請給予評價

一米陽光?? 追問

2019-07-30 10:19

老師，再請問下，我當時拿到費用票24元，分錄，其他應付款-24，貸：現金，因為這個24元是夾在個人報銷差旅費里面的發票，我當時沖其他應付款的，現在怎么把其他應付款的余額在借方調平呢？謝謝

meizi老師 解答

2019-07-30 10:21

你好 你要轉費用啊  你已經拿到費用發票了 你為什么不直接做費用 你掛一個其他應付款干嘛 借費用貸其他應付款

一米陽光?? 追問

2019-07-30 10:22

上個月已經做進去了，走的借方科目是其他應付款

一米陽光?? 追問

2019-07-30 10:23

現在其他應付款借方還掛著這筆，其實費用票已經收到了

meizi老師 解答

2019-07-30 10:31

你好  借費用貸其他應付款 做一筆結轉到費用里面去