老師 請問一下 我用供應商的材料款抵扣貨款的話怎么寫憑證 因為我們的供應商也是我們的客戶 我們需要付給他材料款10萬 然后他們欠我們貨款10萬 我直接進行抵扣的話，就沒有發生銀行流水 是不是憑證應該寫 借：支付材料款-應付賬款-供應商名 貸：收到貨款-應收賬款-客戶 這樣子可以嗎

答： 兩個科目對沖，你之前對方欠你的錢你掛哪個科目

老師，同一家公司合作，又是供應商又是客戶。在那拿材料，他給我們開票，我們未付他錢，計應付賬款我們銷售給他產品，給他給他開票，款項未收回，計應收賬款。對嗎？但實際結算貨款時對方把材料款給扣掉結算的。這個賬怎么走？

答： 你這分開處理啊，你銷售的時候你就確認應收賬款，你買的時候你就放到應付賬款完了之后你再做一個調整，分錄應收和應付的。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

以前公司購買的一些材料，沒有要求供應商開票，導致有幾筆款一直掛在應收賬款里面，這個該怎么處理呢

答： 你好 那確實后期會開票給你們不 如果要開票先做暫估入庫 后期開票沖暫估