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學堂用戶_ph363270
于2019-07-29 10:58 發(fā)布 ??2033次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-07-29 10:59
計入預付賬款里面 按照下個月發(fā)票的金額計入成本費用
學堂用戶_ph363270 追問
2019-07-29 11:05
借:制造費用 借:應交稅費(進項)貸:預付。 這樣對嗎?
軼塵老師 解答
2019-07-29 11:08
是的 你的分錄正確
2019-07-29 11:19
老師公司廚具報刊費呢?
2019-07-29 11:37
零星的支出可直接計入管理費用
2019-07-29 14:31
銷售產品開出的發(fā)票跟改造費用開票有什么不同嗎?老師
2019-07-29 15:27
改造費用開票? 這是什么?
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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老師,當月預付電費,下月才得發(fā)票,分別如何賬務處理呀?
答: 計入預付賬款里面 按照下個月發(fā)票的金額計入成本費用
一年共發(fā)生1筆預付款項(預付電費),不設預付賬款科目怎么賬務處理呢?
答: 用應付賬款的借方表示預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我充值一個順豐快遞的卡,發(fā)票開的是預付卡銷售和充值名稱,我應該怎么賬務處理呢?
答: 您好 借 預付賬款 貸 銀行存款
2018年12月預付報刊款,2019年4月才得發(fā)票,這個賬務處理怎么做
討論
預存的電費沒有開發(fā)票怎么賬務處理?
老師預交電費怎么賬務處理
公司預付了五個月的高防費,預付時賬務處理:借:預付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票回來時按月進費用,賬務該怎么處理好
老師,我預付了房租費,賬務處理:借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000每月分攤費用,賬務處理:借:管理費用-房租費 貸:預付賬款上面的分錄對嗎?幾個月后收到房租發(fā)票,賬務怎樣處理?
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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學堂用戶_ph363270 追問
2019-07-29 11:05
軼塵老師 解答
2019-07-29 11:08
學堂用戶_ph363270 追問
2019-07-29 11:19
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2019-07-29 11:37
學堂用戶_ph363270 追問
2019-07-29 14:31
軼塵老師 解答
2019-07-29 15:27