玲子 追問

2019-07-27 14:37

這個不付款，這個是金蝶的好像不能改

maize老師 解答

2019-07-27 14:39

那你的意思是客戶那邊白送的，你只是之前沒有輸入數據么，那現在就補做借庫存商品 貸營業外收入

玲子 追問

2019-07-27 14:40

不是白送的，是以前她們沒轉成本，庫存有數據

maize老師 解答

2019-07-27 14:44

那就是你負債還是你別的科目有不對的，要不就是你未分配利潤有多輸入了，這個數據，借借庫存商品 貸未分配利潤

玲子 追問

2019-07-27 14:44

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-27 14:48

你先去查看還是不是別的科目不對，沒有就做上面那個分錄

玲子 追問

2019-07-27 14:50

老師，你一說我估計我都整錯了

玲子 追問

2019-07-27 14:51

老師，我留抵稅額有119600，是不是這個月可以開80萬的發票呢？

maize老師 解答

2019-07-27 14:59

你還是多少進項稅額，本期認證的，沒有進項稅額轉出吧，

玲子 追問

2019-07-27 15:02

玲子 追問

2019-07-27 15:02

上個月的資產負債表

maize老師 解答

2019-07-27 15:04

看期末留底這個，你現在不打算認證新進項稅額吧，那這個還可以開銷項稅額119600 你根據這個還有你開票稅率去換算下銷售額多少，不含稅銷售額=稅額/稅率