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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-27 13:34

您好
開增值稅發票,開發票金額是108360元,12%的稅點,那么不含稅的價格=108360/(1+0.12)=96750

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 14:01

老師,之前跟他們談的不含稅的價格是95400元,現在我們想要發票,重新簽合同,那么現在含稅的總金額應該是多少?他們可以開12個點的專票。他們現在給我的合同上寫的開發票的金額是108360元,我總覺得金額多了

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:03

現在沒有12%的稅率專票啊 只有13%的

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 14:09

他們說可以開12%是啥意思我也不太懂,他們是做彩鋼板房的,他們包工包料給我們做

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:12

您最好問清楚 因為現在沒有12%稅率的專票

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 14:14

那老師你幫我算算12%,他們的開票金額應該是多少?13%他們的開票金額是多少?之前我們談的不開票金額是95400元

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:16

不開票金額95400  如果開12%發票 價稅合計=95400*(1+0.12)=106848
開13%發票 價稅合計=95400*(1+0.13)=107802

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 14:49

老師,他們有沒有可能把不同稅率的項目開到同一張專票上,所以他們說有12%的點,這12個點里面還有不能抵扣的項目,他們是給我們做彩鋼板房,他們包工包料做,彩鋼板房的材料,和安裝都是他們干,這里面哪些項目可能涉及到的稅率有啥?

bamboo老師 解答

2019-07-27 14:54

一般材料款是13%的稅率 安裝的話9%的稅率

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 18:53

老師你好,我們是一般納稅人,合同金額是108360元,乙方給我們開票金額是107802元,我們實際付給乙方的錢是107802元,那這個合同金額和開票金額和實際付款金額不符,對我們有沒有影響?

bamboo老師 解答

2019-07-27 19:35

根據實際結算金額開具發票 沒有影響

王小丁是大眼睛???? 追問

2019-07-27 19:37

好的,謝謝老師耐心解答!

bamboo老師 解答

2019-07-27 20:39

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 開增值稅發票,開發票金額是108360元,12%的稅點,那么不含稅的價格=108360/(1+0.12)=96750
2019-07-27 13:34:35
大概是4.86%左右,具體要以當地稅局為準。
2018-07-31 16:25:39
是不是你稅務局系統在升級
2019-08-07 18:08:13
您好!算在里面的。
2016-12-08 14:57:16
你好,同學。 正常情況你這是銷售要有相關的利潤才比較合理的。 你這本身幫開具就不合理,幫開具就是你的收入,然后結轉成本。 成本一般低于收入,而不是平進平出,這樣就容易預警。 你考慮,和稅局說一下情況,你這正常完稅了的,影響也不大。
2020-07-10 19:58:05
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