老師您好一般納稅人當(dāng)月開(kāi)電子普票，因?yàn)樾畔⑻顚?xiě)錯(cuò)誤，紅沖了，重新開(kāi)具了，做賬是怎么做？只做正確的那個(gè)？還是紅沖的也做？

丑八怪

于2019-07-27 09:56 發(fā)布 ??1416次瀏覽

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-27 09:56

你好你按你做藍(lán)字發(fā)票的分錄不變金額負(fù)數(shù)沖就行

丑八怪追問(wèn)

2019-07-27 09:58

那就是有錯(cuò)的那個(gè)做一遍，然后在做一遍紅沖的，在做一遍正確的？

meizi老師解答

2019-07-27 09:58

你好是的就是按這個(gè)流程做一遍

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你好，如果對(duì)方不開(kāi)紅票直接掛往來(lái)賬，如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅。

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你好你按你做藍(lán)字發(fā)票的分錄不變金額負(fù)數(shù)沖就行

2019-07-27 09:56:37

你好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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