Tishion 追問

2019-07-26 15:08

分錄要怎么做，借方計啥？

Tishion 追問

2019-07-26 15:10

現在科目余額表 其他應收款-代扣社保，這個金額已經在貸方了。

郭老師 解答

2019-07-26 15:18

借其他應收款貸營業外收入

Tishion 追問

2019-07-26 15:33

就這樣做分錄沖掉就行了嗎？

郭老師 解答

2019-07-26 15:34

是的，不還給對方的這樣做，

Tishion 追問

2019-07-26 15:35

還有，老師，就是我上個會計他們確認工資確認多了，現在應付職工薪酬-工資他的金額是在貸方了，我這邊要怎么把這部分沖掉。

郭老師 解答

2019-07-26 15:35

紅沖多計提的，或者下月少計提

Tishion 追問

2019-07-26 15:37

不是，他是現在應付職工薪酬是在貸方了，現在這部分金額沒辦法找回來，這邊要把這部分都金額要沖掉。

郭老師 解答

2019-07-26 15:38

貸方余額不就是
借費用負數貸應付職工薪酬負數
沖掉了

Tishion 追問

2019-07-26 15:39

哦，就是做一筆紅沖，把多余的那部分沖掉是吧。

郭老師 解答

2019-07-26 15:47

你好，是的，

Tishion 追問

2019-07-26 15:47

好的 謝謝

郭老師 解答

2019-07-26 16:04

不用客氣的，