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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-07-26 12:13

什么原因需要轉出進項稅

大丫 追問

2019-07-26 12:14

票是虛開的

大丫 追問

2019-07-26 12:15

不是事實交易

吳少琴老師 解答

2019-07-26 12:16

在附表二其他進項轉出里面轉出

大丫 追問

2019-07-26 12:19

是不是附表二里第23欄填轉出的進項稅額？

吳少琴老師 解答

2019-07-26 12:59

你把你填的附表二棘突我看一下，就是進項轉出里面的其他那行

大丫 追問

2019-07-26 13:06

吳少琴老師 解答

2019-07-26 13:11

是的，就填23行就可以了

大丫 追問

2019-07-26 13:12

這個轉出的時間是每月申報期，還是現在就可以作轉出處理

吳少琴老師 解答

2019-07-26 13:13

稅局現在通知你。就現在立馬轉出

大丫 追問

2019-07-26 13:17

大丫 追問

2019-07-26 13:18

是在更正這里進入轉出嗎

吳少琴老師 解答

2019-07-26 13:26

是的，這里可以點就這里進，不能進的就去稅局填紙質的表

大丫 追問

2019-07-26 13:27

那會計分錄怎么寫

吳少琴老師 解答

2019-07-26 13:43

紅字沖減原來的會計分錄

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相關問題討論
什么原因需要轉出進項稅
2019-07-26 12:13:47
你好 這個不需要的，進項是正常抵扣的
2022-03-12 15:24:35
你好，2015年沒營改增，那會的額進項是不可以抵扣的用于在建工程時
2020-01-21 08:26:01
維修動產設備的進項稅可以抵扣不用轉出
2015-12-07 18:47:56
你好同學，這句話是錯誤的 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣： （一）用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。其中涉及的固定資產、無形資產、不動產，僅指專用于上述項目的固定資產、無形資產（不包括其他權益性無形資產）、不動產。 納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。 （二）非正常損失的購進貨物，以及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務。 （三）非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物（不包括固定資產）、加工修理修配勞務和交通運輸服務。 （四）非正常損失的不動產，以及該不動產所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。 （五）非正常損失的不動產在建工程所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。 納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產，均屬于不動產在建工程。 （六）購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。 （七）財政部和國家稅務總局規定的其他情形。
2019-11-27 15:33:21
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