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上個月我做那個資產負債表跟利潤表嗎？然后全部都做好了，什么東西也都是平了的嘛，然后就突然發現那個計提工資做多了1057，然后我就反過賬把它給修改了一下，然后嘞呃資產那邊的存貨就減少了，1057為什么會這樣啊？
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于2019-07-25 18:25 發布 ??656次瀏覽
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陳藝老師
職稱： 注冊會計師,審計師
2019-07-25 19:34
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這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額 。 你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業務成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬 ，而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
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