老師，我們公司向物業(yè)公司索要了一筆賠償款4萬元，但是物業(yè)公司并不是直接付我們現(xiàn)金，而是直接抵了一部分物業(yè)費，物業(yè)費本來要付4.5萬，現(xiàn)在只付0.5萬，這筆業(yè)務(wù)該如何做賬？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-07-25 16:15

你好那你們的物業(yè)費是什么時候的是抵現(xiàn)在需要交納的部分還是抵減以后需要交納的部分這個你們掛賬了的話做借其他應(yīng)付賬款 -物業(yè)費銀行存款貸營業(yè)外收入

不過不罷休追問

2019-07-25 16:25

就是抵現(xiàn)在要交的，本來要交4.5萬，現(xiàn)在只付0.5萬

meizi老師解答

2019-07-25 16:30

你好那你就做借其他應(yīng)付款-物業(yè)費銀行存款貸營業(yè)外收入分攤做借管理費用-物業(yè)費貸其他應(yīng)付款-物業(yè)費

不過不罷休追問

2019-07-25 16:31

沒收到錢，借方為啥有銀行存款

meizi老師解答

2019-07-25 16:32

不是要付款0.5萬給你們嗎

不過不罷休追問

2019-07-25 16:33

是我們付

meizi老師解答

2019-07-25 16:34

抱歉我看成他們付款給你0.5萬那就做;借其他應(yīng)付款-物業(yè)費貸營業(yè)外收入銀行存款分攤做借管理費用-物業(yè)費貸其他應(yīng)付款-物業(yè)費

不過不罷休追問

2019-07-25 16:35

好的，謝謝

meizi老師解答

2019-07-25 16:43

不客氣幫到你就好

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