老師，有一問題糾結(jié)，某單位制造業(yè)，本月電費1萬，分配給租賃單位電費3000，開票給對方。請問所有的會計分錄如何做？ 某單位收到電費發(fā)票， 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位，借:制造費用-3000.借:其他應收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票，借其他應收款3000貸:其他業(yè)務收入3000.沖回原來的估價，借:制造費用3000.借:其他應收款-3000，要不要把制造費用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本？這樣做對嗎？

答： 你好，這個問題已經(jīng)回復

集團內(nèi)部分公司領(lǐng)用庫存商品，是按成本價給內(nèi)部公司。借其他應收款-**公司，貸庫存商品還是分兩筆分錄做，借其他應收款**公司，貸其他業(yè)務收入，再借其他業(yè)務成本，貸庫存商品？

答： 你好 不是一個公司的對嗎，這樣要視同銷售的?

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，房廠出租，我計提了，借，其他應收款-某公司，貸，其他業(yè)務收入-租金收入，這個是我每個月都計提的，但是到了年底要開票了，開票的會計分錄我就不會做了，

答： 你好 ；? ? ? 借方走應收賬款； 不是其他應收款哦 ；? ? ? 你之前報了無票收入報稅沒有 ？? ?