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俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-07-25 11:32

答案給錯了,之前是按150%,現在是按照175%
費用化的永久性差異是要扣的!

jing 追問

2019-07-25 11:39

請幫忙提供正確答案,多

俞老師 解答

2019-07-25 11:40

同學,你是哪里不理解?

jing 追問

2019-07-25 11:46

還是關于研發支出,計算應納稅所得額,答案上是減了150萬,正確答案,是否應減500*175%=875萬,含資本化的暫時性差異及費用化的永久性差異。

俞老師 解答

2019-07-25 15:16

這里只考慮費用化的永久性差異
無形資產這個暫時性差異不形成遞延所得稅資產的

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相關問題討論
答案給錯了,之前是按150%,現在是按照175% 費用化的永久性差異是要扣的!
2019-07-25 11:32:53
你好,有關系,可以扣除就可以減少企業所得稅應納稅額
2019-05-21 13:57:21
您好,都是500。         
2017-07-18 23:15:07
學員你好! 不需要,未形成無形資產的部分直接乘以加計比例直接在稅前扣除。
2020-06-07 10:54:13
當然可以在稅前扣除
2018-08-12 14:37:16
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