郭鈴鈴 追問

2019-07-25 10:33

新建帳的時候老板要求固定資產估算的一個金額，沒有單獨做這個房子的

月月老師 解答

2019-07-25 10:34

你好，你入賬的時候需要用評估報告入賬的。或者就是購買發票。

郭鈴鈴 追問

2019-07-25 10:36

沒有呢，就只是一個金額，是老板要求的。那現在我應該怎么做會計分錄，

月月老師 解答

2019-07-25 10:38

你好
借：固定資產
貸：長期應付款
每次付款都是
借：長期應付款
貸：銀行存款

郭鈴鈴 追問

2019-07-25 10:42

老師你前面這個會計分錄是固定資產原值還是最后一期的金額，還有就是如果前面這個做固定資產原值的話沒有相關票據，前面幾期已經付了款也沒有票據，怎么弄啊？

月月老師 解答

2019-07-25 10:44

你好，是固定資產原值，也就是總額。

郭鈴鈴 追問

2019-07-25 10:46

那前面分期付了的款項就不管了嗎？

月月老師 解答

2019-07-25 10:48

你好，銀行對賬單應該有付款記錄，也可以補打回單的。

郭鈴鈴 追問

2019-07-25 10:53

我剛問了說是沒有票據，打不出來，還有就是如果這樣做的話那不是銀行存款也不對啊，因為是前面付的款，

月月老師 解答

2019-07-25 10:56

你好，是這樣的。銀行賬和賬務處理的賬對不上。

郭鈴鈴 追問

2019-07-25 11:06

那這個問題怎么解決呢？

月月老師 解答

2019-07-25 11:08

你好，如果知道具體付款多少，就直接做賬，沒有原始單據了，只能和銀行賬對上，就只能這樣了，