老師，請(qǐng)問(wèn)下中級(jí)會(huì)計(jì)第13章中，例13-29題中，第2問(wèn)，借:合同負(fù)債 362976 應(yīng)交稅費(fèi) 55172貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 55172 這個(gè)55172是怎么算出來(lái)的？

何江何老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-24 17:23

你好同學(xué)，這個(gè)是按上面的筆例計(jì)算的，同學(xué)。

雨菲追問(wèn)

2019-07-24 19:10

老師，請(qǐng)把比例列一下

何江何老師解答

2019-07-24 20:35

借：合同負(fù)債             362 976
    應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額      55 172（400 000/1.16×16%）
    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入           362 976
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 55 172

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