☆Amo。 追問

2019-07-24 15:03

之前賬務都是沖庫存商品，現(xiàn)在導致庫存商品數(shù)不足，現(xiàn)在調(diào)整到主營成本在稅務上有沒什么說法

☆Amo。 追問

2019-07-24 15:04

我看到個其他分錄  貸記其他業(yè)務收入是不是也可以

郭老師 解答

2019-07-24 15:08

你開正數(shù)發(fā)票做收入
你做了負數(shù)庫存商品不也是沖主營業(yè)務成本嗎
而且實際你的庫存商品根本沒有少，你可以沖你的成本

☆Amo。 追問

2019-07-24 15:15

幾年累計下來賬面庫存跟實物庫存差異在300萬以上，這么大一筆調(diào)整到主營成本，稅務上沒問題嗎，需不需要報備

☆Amo。 追問

2019-07-24 15:17

調(diào)整到成本，利潤增多，這算漏稅嗎

郭老師 解答

2019-07-24 15:20

利潤減少
實際業(yè)務沒有問題，你們以后按年
別攢好幾年

☆Amo。 追問

2019-07-24 15:42

主營成本負數(shù)不是減少成本么

郭老師 解答

2019-07-24 15:48

對，利潤增加，我剛才說錯了

☆Amo。 追問

2019-07-24 15:53

利潤一下子突增300多萬，這個合理么，能不能分批調(diào)整，這得補多少所得稅啊，頭疼

郭老師 解答

2019-07-24 15:55

那你分批開發(fā)票別一次開

☆Amo。 追問

2019-07-24 15:58

這些是已經(jīng)開過紅字了，也入賬了，現(xiàn)在就是要調(diào)整過來，不然報表的庫存額與實物差異太大了，以前做的人遺留太多問題了，現(xiàn)在就是想尋找什么方法可以穩(wěn)步調(diào)整過來，

☆Amo。 追問

2019-07-24 15:59

14年到現(xiàn)在，所有的紅字都是沖減庫存商品

郭老師 解答

2019-07-24 16:00

那就一次調(diào)整，或者調(diào)整你的庫存商品是正數(shù)或者0

☆Amo。 追問

2019-07-24 16:03

借庫存商品，借主營成本負數(shù)，

☆Amo。 追問

2019-07-24 16:03

這樣利潤就飛漲了

郭老師 解答

2019-07-24 16:07

那你的庫存是負數(shù)肯定不對

☆Amo。 追問

2019-07-24 16:14

那請教下老師，該怎么調(diào)整為好，現(xiàn)在是賬面庫存比實物少300來萬

郭老師 解答

2019-07-24 16:17

-300嗎
那你現(xiàn)在利潤虧損多少，或者以前年度虧損多少

☆Amo。 追問

2019-07-24 16:22

到現(xiàn)在虧損是虧損140萬

☆Amo。 追問

2019-07-24 16:23

我記得年報的時候去年最終還顯示虧損60萬

郭老師 解答

2019-07-24 16:53

你們100萬的利潤能接受嗎，不能接受沖200

☆Amo。 追問

2019-07-24 17:18

可以分批沖減么，稅務上有沒什么問題，現(xiàn)在不接受也得這么沖減了，不然真查賬了就要出打問題了

☆Amo。 追問

2019-07-24 17:18

麻煩老師了，這一下午幫忙解答，謝謝

郭老師 解答

2019-07-24 17:21

可以，但是你的庫存負數(shù)太大了出問題，你沖多少，剩下的做個暫估入庫吧
你這個金額太大了