老師：我們是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)咨詢公司，比如：這個(gè)月我們公司對(duì)公賬戶收到銷售收入100萬(wàn)，我們公司扣除了20萬(wàn)元的管理費(fèi)用，剩余80萬(wàn)元從公司賬戶轉(zhuǎn)給商戶，也就是我們公司本月收入為20萬(wàn)元。稅務(wù)部門說(shuō)差額繳稅：差額繳稅的意思是只需要把收到的錢減去支付給商戶之后的差額那20萬(wàn)元來(lái)做收入處理嗎？會(huì)計(jì)分錄：收到：借：銀行存款100萬(wàn)元貸：其他應(yīng)付款100萬(wàn)元支付給商戶：借：其他應(yīng)付款100萬(wàn)元貸：銀行存款80萬(wàn)元貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6000 老師這樣對(duì)嗎？

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-23 16:51

你好，你的會(huì)計(jì)分錄是正確的

長(zhǎng)雀斑的貓追問(wèn)

2019-07-23 16:54

稅務(wù)說(shuō)的差額繳稅是我們公司本月的收入20萬(wàn)元的稅，是這個(gè)意思嗎？

暖暖老師解答

2019-07-23 16:55

是的餓，就是這個(gè)20萬(wàn)元收入的稅

長(zhǎng)雀斑的貓追問(wèn)

2019-07-23 16:59

比如說(shuō)，剛剛好是月底了，還有一些錢沒(méi)有轉(zhuǎn)，來(lái)不及了，那這個(gè)收入怎么算了？可以留下月來(lái)轉(zhuǎn)嗎？這個(gè)分錄要怎么做呢？

暖暖老師解答

2019-07-23 17:00

做應(yīng)收賬款款核算的

長(zhǎng)雀斑的貓追問(wèn)

2019-07-23 17:12

老師：會(huì)計(jì)分錄：收到和支付，你能給我列一下嗎？

長(zhǎng)雀斑的貓追問(wèn)

2019-07-23 17:14

只收到了錢，還沒(méi)有支付給商戶，借：其他應(yīng)付款
貸：應(yīng)收賬款？

暖暖老師解答

2019-07-23 17:43

借銀行存款貸其他應(yīng)付款

長(zhǎng)雀斑的貓追問(wèn)

2019-07-23 17:47

那如果當(dāng)月沒(méi)有轉(zhuǎn)出給商戶，我們要繳稅嗎？沒(méi)有轉(zhuǎn)出怎么做收入

暖暖老師解答

2019-07-23 17:49

你們是代收款，不交稅

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