笑笑 追問(wèn)

2019-07-23 16:49

是的

鄒老師 解答

2019-07-23 16:49

你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫(xiě)賬載金額某個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0

笑笑 追問(wèn)

2019-07-23 17:23

企業(yè)是小型微利企業(yè)，B類，2018年企業(yè)所得稅年報(bào)只需要填報(bào)這一張報(bào)表，然后全申報(bào)就可以了。

鄒老師 解答

2019-07-23 17:25

你好，B類的只需要填寫(xiě)一張主表就可以了
既然是B類 的怎么所得稅還有余額呢？

笑笑 追問(wèn)

2019-07-23 17:51

我查了2018年的，都正常的。都是錄入收入系統(tǒng)直接計(jì)算的，到了年報(bào)居然有負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-23 17:56

你好，能提供一下你單位去年第四季度所得稅申報(bào)表，以及 匯算清繳申報(bào)表圖片？
我好根據(jù)圖片比較，看是不是有填寫(xiě)錯(cuò)誤

笑笑 追問(wèn)

2019-07-24 14:25

我的圖片怎么發(fā)不出去

鄒老師 解答

2019-07-24 14:25

你好，圖片發(fā)不出去就需要咨詢技術(shù)老師看是什么原因造成的

笑笑 追問(wèn)

2019-07-24 14:36

好

鄒老師 解答

2019-07-24 14:36

你好，你這里已經(jīng)插入了圖片，說(shuō)明圖片插入是沒(méi)有問(wèn)題的

笑笑 追問(wèn)

2019-07-24 14:44

報(bào)表有問(wèn)題嗎？

鄒老師 解答

2019-07-24 14:46

你好，有問(wèn)題，怎么第一張申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)退稅額還是負(fù)數(shù)呢

笑笑 追問(wèn)

2019-07-24 15:11

不知道??！現(xiàn)在就是不知道要怎么調(diào)

鄒老師 解答

2019-07-24 15:16

你好，你單位去年第三季度本年累計(jì)收入大于第四季度本年累計(jì)收入？
也就是第四季度收入是負(fù)數(shù)？