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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2019-07-23 11:25

您好！正常是按13%來看
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為

借：固定資產清理

累計折舊

貸：固定資產

二、發生清理費用時：

借：固定資產清理

貸：銀行存款、應繳稅費等

三、處置的收入

借：銀行存款等相關科目

貸：固定資產清理
       應交稅費-應交增值稅

四、清理凈損益

1、如果是凈收益

借：固定資產清理

貸：營業外收入

2、如果是凈損失

借：營業外支出

貸：貸：固定資產清理

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相關問題討論
你好 不動產是 9? 動產是 13?
2023-02-09 11:00:55
你好，同學，要看處置的固定資產是否抵扣過進項稅，沒抵扣過可以享受3%減按照2%。
2021-10-21 15:32:33
您好，一般納稅人抵扣過的話，就是按實際的稅率，13%就是13%的，小規模或一般納稅人實際沒有抵扣的話是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
你好 要這樣計算的 X/1.03*0.02
2022-01-25 15:46:04
您好 請問當時有沒有抵扣進項稅額
2019-09-16 15:52:04
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