錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 11:10

老師，上個(gè)月6月1號(hào)沖值了1500元油卡，是給其他公司充值的，6月14號(hào)又沖了1500元，是自己公司充值的，老板要求我都來(lái)我公司的抬頭，6月1號(hào)的油卡到今天卡里的錢(qián)都用完了，馬上就要去開(kāi)發(fā)票了，那我這個(gè)賬該怎么做

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 11:11

公司名下是有汽車(chē)的

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 11:11

公司名下是有汽車(chē)的

maize老師 解答

2019-07-23 11:12

你先回復(fù)我，到底公司名有沒(méi)有車(chē)，你們這個(gè)開(kāi)太多不要老板開(kāi)了，你們收入很多啊，你這個(gè)太多費(fèi)用多收入少到時(shí)候稅局要稽查的

maize老師 解答

2019-07-23 11:13

這個(gè)只能說(shuō)給你們公司加油，你說(shuō)給你們公司發(fā)票不是你們公司使用那不能做賬，你開(kāi)你公司這個(gè)名字發(fā)票做借預(yù)付賬款，貸銀行，實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 11:17

老師是這樣的，油卡不是我們公司使用，發(fā)票抬頭開(kāi)我們公司的，這個(gè)賬怎么做？

maize老師 解答

2019-07-23 11:18

1.不入賬，2.做你們公司費(fèi)用，3.發(fā)票退回要求對(duì)方開(kāi)真實(shí)公司名字

maize老師 解答

2019-07-23 11:19

做你們公司費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)我上面說(shuō)了，

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 11:28

我剛聯(lián)外賬了，他說(shuō)兩個(gè)月油卡充值3000元，這個(gè)范圍是可以的，就是我收的股東的那比代墊款其中有1500元是其他公司充值油費(fèi)，我該怎么做賬？

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 11:30

因?yàn)槭瞧渌镜某渲涤唾M(fèi)，不能做在同一本賬上面

maize老師 解答

2019-07-23 11:50

那就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:02

老師，因?yàn)槲抑笆盏搅斯蓶|的代墊款已經(jīng)有17000多了，記在其他應(yīng)付款賬上的貸方了，現(xiàn)在這個(gè)股東要讓我給他另外公司充值油卡，用他之前的代墊款里的錢(qián)支付，那我的分錄該怎么做呀

maize老師 解答

2019-07-23 12:07

那個(gè)發(fā)票你不是說(shuō)開(kāi)給你們公司么，是股東直接個(gè)人卡去充值開(kāi)發(fā)票開(kāi)你們公司，那就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:33

問(wèn)題是之前充值的時(shí)候我直接做了一筆分錄  借:銷(xiāo)售費(fèi)用  貸:庫(kù)存現(xiàn)金

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:34

那個(gè)股東的意思是這個(gè)充值費(fèi)用直接在他的代墊款里面扣

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:34

該怎么做這筆分錄？

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:35

是不是要做一筆紅沖分錄

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:35

是不是要做一筆紅沖分錄

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:35

是不是要做一筆紅沖分錄

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:36

等發(fā)票到了，再按發(fā)票上的費(fèi)用做分錄

maize老師 解答

2019-07-23 12:39

是的，你先沖回之前，做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:41

那我那次充值是6月份的，也可以做沖回嗎？

maize老師 解答

2019-07-23 12:45

可以的，沒(méi)有跨年吧，直接沖回就可以

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 12:45

老師，為什么要做其他應(yīng)付款貸方呢？我收到我們老板代墊款  借:庫(kù)存現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款    現(xiàn)在老板要支付油卡充值費(fèi)，在他的代墊款里面扣除，也就是公司應(yīng)付給老板的錢(qián)減少，就是其他應(yīng)付款在借方

maize老師 解答

2019-07-23 12:53

老板幫忙墊付款項(xiàng)，你不做其他應(yīng)付款那你想做啥，那你發(fā)票收到要是不是充值卡是費(fèi)用，那也是做借xx費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款啊，要是公司付款那就做貸庫(kù)存現(xiàn)金 或銀行

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 13:42

老師，老板的意思是充值油卡在他墊付的款項(xiàng)里扣，也就是其他應(yīng)付款里扣

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 13:43

也就是不是其他應(yīng)付款-老板3000

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 13:43

那充值油卡1500元

maize老師 解答

2019-07-23 13:43

扣不了公司是公司，老板是老板

maize老師 解答

2019-07-23 13:44

你做不了，借其他應(yīng)付款這個(gè)，你這個(gè)是拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo)

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 13:44

就是其他應(yīng)付款貸方變成貸:其他應(yīng)付款-老板 1500

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 13:45

就是要沖減1500元其他應(yīng)付款

錢(qián)麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 13:45

要沖減貸方:其他應(yīng)付款只能做借方

maize老師 解答

2019-07-23 13:47

只有你轉(zhuǎn)給老板錢(qián)才可以做借其他應(yīng)付款 貸銀行或者是庫(kù)存現(xiàn)金才可以消除