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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-23 10:33

你好,這個就需要看你當?shù)貙k理外經(jīng)證的管理了

晶鑫(文) 追問

2019-07-23 10:52

辦了外經(jīng)證預交的稅款,可以抵扣別的項目的稅款嗎

鄒老師 解答

2019-07-23 10:53

你好,一個項目預交的稅款,是不可以抵扣其他項目的應(yīng)納稅額的

晶鑫(文) 追問

2019-07-23 11:03

老師預交的稅款不是體現(xiàn)在增值稅申報表預交稅款那一欄嗎

鄒老師 解答

2019-07-23 11:04

你好,是體現(xiàn)在預交稅款欄次
別的項目也需要按規(guī)定預交稅款
然后匯總到單位一起計算 補交稅款=應(yīng)納稅額—預交稅款金額

晶鑫(文) 追問

2019-07-23 11:14

老師我是小規(guī)模,假如我外出經(jīng)營不含稅29126.21,預交873.79,但是本季度未開票也未收款,別的項目是本地經(jīng)營開票增值專票不含稅58252.42,那本季度報增值稅銷售額填多少,增值交多少

鄒老師 解答

2019-07-23 11:19

你好,收入=58252.42+外出經(jīng)營項目不含稅收入
增值稅應(yīng)納稅額=(58252.42+外出經(jīng)營項目不含稅收入)*3%
應(yīng)補退稅額=增值稅應(yīng)納稅額—預交稅款

晶鑫(文) 追問

2019-07-23 11:22

外出經(jīng)營是未預收款也未開票,增值稅申報銷售額時也要填外出經(jīng)營數(shù)嗎,那開票時怎么填

鄒老師 解答

2019-07-23 11:22

你好,增值稅申報表需要填寫外出經(jīng)營預交稅款
外出經(jīng)營沒有開具發(fā)票就暫時不需要填寫在收入欄次,開具發(fā)票了再填寫在收入欄次

晶鑫(文) 追問

2019-07-23 11:27

那我本地項目開票要交增值稅1747.57元,申報表有外地預交的873.79,那豈不是可以本地抵減外地預交稅款

鄒老師 解答

2019-07-23 11:32

你好,是的
我之前回復的不能抵扣的意思是:外出經(jīng)營預交稅款不可以抵扣其他外出經(jīng)營項目需要預交的稅款

晶鑫(文) 追問

2019-07-23 11:33

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-23 11:34

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,這個就需要看你當?shù)貙k理外經(jīng)證的管理了
2019-07-23 10:33:44
您好,辦外經(jīng)證一般在網(wǎng)上申請即可。具體申請方法請參考下面內(nèi)容,最終以當?shù)囟悇?wù)部門要求為準。 1、訪問網(wǎng)上辦稅首頁,點擊進入辦稅廳首頁,點擊涉稅申請---證明管理類,輸入納稅人稅務(wù)管理碼、密碼和驗證碼后,點擊登錄系統(tǒng)進入稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳界面; 2、點擊"證明管理---外經(jīng)證申請"; 3、在外出經(jīng)營活動稅收管理證明申請表中依次填寫:(1)外出經(jīng)營地名稱;(2)經(jīng)營方式選擇"建筑安裝";(3)申請證明有效期,注意起止時間最長不超過180天;(4)點擊"勞務(wù)地點"下方的"增加"按鈕,增加一行應(yīng)稅勞務(wù),填寫應(yīng)稅勞務(wù)名稱、勞務(wù)地點、勞務(wù)起止期限、合同金額; 4、填寫申請表完成后,點擊窗口左上角"申請表"旁的"附列資料"按鈕,進行相關(guān)資料的上傳工作。首先點擊上傳,隨后點擊瀏覽按鈕,找到需要上傳的電子文件的所在目錄,點選文件后,點擊打開,確定文件的上傳。(注意,上傳文件限定為JPG或者PDF格式,且單一文件大小不超過5M),提交文件即可完成資料上傳工作。電子文件的獲取可以通過相機或者手機拍照以及掃描儀掃描等方式,上傳資料的內(nèi)容包括:合同、稅務(wù)登記證副本和經(jīng)辦人身份證; 5、點擊暫存成功后,點擊提交,填寫聯(lián)系姓名、手機號碼,確定即可完成外經(jīng)證申請。 6、在暫存后、未提交之前,如發(fā)現(xiàn)申請信息錯誤可以在網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳界面"操作"處點擊"修改"或"刪除"進行錯誤信息的修正。
2016-11-12 00:27:31
電子稅務(wù)局也可以操作變更的
2020-04-17 09:32:22
你好,是去園區(qū)管委會,與稅局沒有關(guān)系的
2017-06-09 09:13:35
你好 你說的是社保免參保嗎
2018-10-25 15:11:23
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