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送心意

武老師

職稱注冊會計師

2019-07-22 22:48

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2019-07-22 22:48:19
公司在經營嵌入式軟件產品業務時,不必在合同中分別約定軟件和硬件的價格,也不需在開票時分開軟件和硬件金額。但是計算退稅額時,軟件與硬件銷售收入應當分別計算;成本也應當分開核算。 嵌入式軟件增值稅退稅計算公式: 嵌入式軟件產品即征即退稅額 =當期嵌入式軟件產品增值稅應納稅額-當期嵌入式軟件產品銷售額×3% =(嵌入式軟件產品銷項稅額-嵌入式軟件產品可抵扣進項稅額)-嵌入式軟件產品銷售額×3% =(嵌入式軟件產品銷售額×13%-嵌入式軟件產品可抵扣進項稅額)-嵌入式軟件產品銷售額×3% =[(整機銷售-計算機硬件、機器設備銷售額)×13%-嵌入式軟件產品可抵扣進項稅額]-嵌入式軟件產品銷售額×3% 軟件部分銷售額的計算方式: 當期嵌入式軟件產品銷售額=當期嵌入式軟件產品與計算機硬件、機器設備銷售額合計-當期計算機硬件、機器設備銷售額 計算機硬件、機器設備銷售額按照下列順序確定: ①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定; ②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定; ③按計算機硬件、機器設備組成計稅價格計算確定。 計算機硬件、機器設備組成計稅價格= 計算機硬件、機器設備成本×(1+9%)。
2019-09-24 10:37:02
你好,同學。 你這是可以按收入占比進行分配處理。
2020-03-10 11:21:48
是的, 需要的。
2020-05-21 17:35:36
如果享受即征即退,那么建議分開核算。
2019-01-30 12:49:15
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