七秒記憶 追問

2019-07-22 16:03

發票9600是固定資產

樸老師 解答

2019-07-22 16:10

固定資產的話直接計入固定資產就可以了

七秒記憶 追問

2019-07-22 16:19

因為當時發票沒有開完
就開了9600的是固定資產
這個月開回來了剩余的，但不是固定資產

七秒記憶 追問

2019-07-22 16:20

是這樣的，在5月購買了魚缸是9600,但當時銀行對公轉了12550,當時沒注意，就做賬按照了銀行流水，將12550全做了固定資產，然后7月份拿到了2950的發票是購買的魚。但是5月份已經記賬憑證也裝訂了

樸老師 解答

2019-07-22 16:20

那剩余的發票開的什么

七秒記憶 追問

2019-07-22 16:29

剩余2950是購買的魚

樸老師 解答

2019-07-22 16:41

魚是觀賞的還是吃的

七秒記憶 追問

2019-07-22 16:42

觀賞

樸老師 解答

2019-07-22 16:54

觀賞的直接計入管理費用

七秒記憶 追問

2019-07-22 17:05

我的意思是這要怎么調賬

樸老師 解答

2019-07-22 17:08

你之前固定資產不是開了9千多了嗎

七秒記憶 追問

2019-07-22 17:09

對啊

樸老師 解答

2019-07-22 17:10

那你這個兩千多的新發票直接計入管理費用就行

七秒記憶 追問

2019-07-22 17:13

可是之前的賬就對不上了啊
發票和賬不等

樸老師 解答

2019-07-22 17:36

怎么對不上呢？你不是按照這兩個發票付款的嗎

七秒記憶 追問

2019-07-22 18:07

付款是一次付的
發票是兩次收的

樸老師 解答

2019-07-22 18:14

我知道，之前一次性付款的時候計入借預付貸銀行，然后收到發票借固定資產貸預付
借管理費用貸預付
這樣

七秒記憶 追問

2019-07-22 18:16

應該是這樣  但是我當時就收到一張9600的發票

七秒記憶 追問

2019-07-22 18:17

所以我做的借固定資產12550.貸銀行存款12550

樸老師 解答

2019-07-22 18:17

你后面不是又收到一張嗎？這不是正好的嗎？我給你的是兩個分錄，分開做就行