熊貓貓???? 追問(wèn)

2019-07-22 11:19

那應(yīng)付職工薪酬科目怎么處理啊，計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬的

bamboo老師 解答

2019-07-22 11:20

一樣的都金額寫紅字啊

熊貓貓???? 追問(wèn)

2019-07-22 11:28

借：銀行  借：管理費(fèi)用-工資（紅字）那應(yīng)付職工薪酬科目的分錄怎么寫呢？

bamboo老師 解答

2019-07-22 11:50

您計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬的  上交的分錄是怎么寫的

熊貓貓???? 追問(wèn)

2019-07-22 15:02

上交社保的時(shí)候是借：管理費(fèi)用貸銀行存款；計(jì)提工資的時(shí)候是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬；發(fā)放的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款貸銀行信存款

bamboo老師 解答

2019-07-22 15:17

您繳納社保的時(shí)候沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算么

熊貓貓???? 追問(wèn)

2019-07-22 15:24

嗯，是的呢

熊貓貓???? 追問(wèn)

2019-07-22 15:27

如果按我的那個(gè)做法怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-07-22 15:27

不發(fā)給員工那現(xiàn)在這么寫分錄
借：銀行存款 借方藍(lán)字
借：管理費(fèi)用 借方紅字

熊貓貓???? 追問(wèn)

2019-07-22 15:43

都是借方？

bamboo老師 解答

2019-07-22 15:49

是的 一個(gè)紅字 一個(gè)藍(lán)字

熊貓貓???? 追問(wèn)

2019-07-22 15:51

明白了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-07-22 15:52

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快