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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-20 10:52

你好，是季度所得稅的計算？

念 追問

2019-07-20 11:03

是的

鄒老師 解答

2019-07-20 11:06

你好
季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

念 追問

2019-07-20 11:18

那我們用財務軟件做賬的時候是要自己先用計算器算好在做分錄嗎？那個利潤總額是不是就是本年利潤數

鄒老師 解答

2019-07-20 11:22

你好，財務軟件做賬，可以根據做好的分錄，結轉得出利潤表的利潤總額數據，然后根據上述公式計算的應納稅額，反結賬，反過賬，錄入計提所得稅分錄，然后過賬，結轉損益，出具計提了所得稅費用之后新的報表就是了

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相關問題討論
你好，必須做帳的，不然無法出具利潤表，所得稅計算基礎來源利潤表
2019-10-11 09:44:04
你好，是季度所得稅的計算？
2019-07-20 10:52:28
同學你好，所得稅金額=利潤總額*所得稅稅率； 借，所得稅費用 貸，應交稅費一應交所得稅；
2020-09-04 13:52:26
計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2020-04-11 10:08:50
你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
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