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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-19 17:15

發(fā)放借銷售費用貸預(yù)收
借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

真真 追問

2019-07-19 17:31

我2月份賣了4000的代金券,當時我不知道這回事,所以每月都做銷售費用和主營業(yè)務(wù)收入。這個月才收到錢知道這回事,那應(yīng)該怎么做呢,沖減費用的話銷售費用就是負數(shù)了

郭老師 解答

2019-07-19 17:34

那你的銷售費用應(yīng)該是4000
你賬上的是嗎

真真 追問

2019-07-19 17:35

是的

真真 追問

2019-07-19 17:38

都結(jié)轉(zhuǎn)掉了原來

郭老師 解答

2019-07-19 17:39

代金券還收錢?不是免費送的嗎

真真 追問

2019-07-19 17:54

有些是有些不是,就是要收錢的不知道做

郭老師 解答

2019-07-19 18:05

收費的借銀存借銷售費用負數(shù)
紅沖銷售費用

真真 追問

2019-07-19 18:10

我也是這樣做的就是領(lǐng)導(dǎo)說這樣就一下充掉了這么多銷售費用,利潤就高了好多,等于是虛增了這個月的利潤

郭老師 解答

2019-07-19 18:14

那你實際就是收到了錢
不是贈送的

真真 追問

2019-07-19 18:15

是的

郭老師 解答

2019-07-19 18:21

那就是銀行
要不你的銀行現(xiàn)金不一致

真真 追問

2019-07-19 18:22

好吧,謝謝

郭老師 解答

2019-07-19 18:25

不用客氣的,

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發(fā)放借銷售費用貸預(yù)收 借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2019-07-19 17:15:42
借;銷售費用 貸;預(yù)收賬款 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-01-02 09:15:20
借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2019-06-15 16:41:33
你好!發(fā)放的時候不用單獨做分錄
2017-11-14 16:20:03
借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2016-11-13 16:18:30
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