仲勝男 追問

2019-07-19 15:00

我們當時弄錯了

仲勝男 追問

2019-07-19 15:00

不應該做庫存商品的

仲勝男 追問

2019-07-19 15:00

我們是幫人代買然后給工長的

仲勝男 追問

2019-07-19 15:01

現在咋辦

仲勝男 追問

2019-07-19 15:02

買的是木板

meizi老師 解答

2019-07-19 15:02

你好  代買的話不應該入庫存商品 應該是掛往來  應收賬款或者其他應收款的

仲勝男 追問

2019-07-19 15:03

只是別人把錢給我們我們幫人代買然后買了把東西給工廠

仲勝男 追問

2019-07-19 15:03

現在要怎么處理

meizi老師 解答

2019-07-19 15:04

你們業務要弄清楚才做賬。 那你們收到對方給的代買錢是怎么做賬的

仲勝男 追問

2019-07-19 15:05

借銀行貸其他應付

meizi老師 解答

2019-07-19 15:06

你好 那你們既然這樣做 說明是算代付  你們去把庫存商品的賬沖了

仲勝男 追問

2019-07-19 15:06

重點那個賣木板的還給我們開票了

meizi老師 解答

2019-07-19 15:07

都不是你們買的 開啥票 你們庫存都沒有 實際是被代買的企業把庫存商品 拿去了  那被代買企業沒發票怎么入賬  應該讓對方開給被代買的人

仲勝男 追問

2019-07-19 15:09

是的但是現在已經這樣了怎么辦呢我能不能直接結轉成本

仲勝男 追問

2019-07-19 15:09

賬上庫存還有20萬咋整

仲勝男 追問

2019-07-19 15:09

都是這種情況

meizi老師 解答

2019-07-19 15:16

你好  你結轉成本 你要做收入來交稅了。 把票退給對方 你們這樣是有稅務風險的。 先把庫存商品先沖了 把票給對方退回去

仲勝男 追問

2019-07-19 15:17

本月有收入但是收入不對應行嗎，庫存商品用什么沖啊分錄怎么做，都一年了票還退給人家，也沒用吧

仲勝男 追問

2019-07-19 15:18

不能紅沖了吧

仲勝男 追問

2019-07-19 15:18

而且進項都抵扣了

meizi老師 解答

2019-07-19 15:28

不是你們業務你們干嘛要抵扣 做進項稅轉出  你要判斷業務做賬的。 確實開錯了可以去申請紅沖的。 你之前庫存商品怎么做分錄 現在做相反分錄沖

仲勝男 追問

2019-07-19 15:46

不是我做的是之前會計都一年了票還給人家嗎人家不給紅沖吧

仲勝男 追問

2019-07-19 15:47

他們紅沖得退稅吧

meizi老師 解答

2019-07-19 15:50

紅沖他還要再開發票 就不涉及退稅了，只是對于你作為代買人又稅務風險  你掛一個庫存商品20萬 你都沒有這個貨 怎么消化這個庫存商品

仲勝男 追問

2019-07-19 16:15

我們主要做資金托管的別人把錢給我們，我們幫他選購建材然后買的東西給工長裝修用

仲勝男 追問

2019-07-19 16:15

這樣甲方給我們支付款項他們應該怎么做賬呢

仲勝男 追問

2019-07-19 16:16

是不是那個木材的票應該開給甲方呢

仲勝男 追問

2019-07-19 16:16

他們是不是直接作為主營業務成本

meizi老師 解答

2019-07-19 16:18

嗯 是的 這個是他們的成本 應該開票給對方 你們這樣的資金托管的 我不太熟悉這個行業 我建議你問問其他老師 看其他老師給你建議比較好。。。

仲勝男 追問

2019-07-19 16:18

好的

meizi老師 解答

2019-07-19 16:25

抱歉   沒能很好的幫到你