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我有一張發票做了退稅勾選認證，已經確認了，這張票原本是要用來抵扣的，現在供應商針對這張票開了紅字發票過來，那在申報表必須要填紅字進項稅額轉出，重新開過來的發票做抵扣認證后，還是會損失這張發票的進項稅額，請問應該怎么處理能抵扣到這個進項稅額，賬務怎么做，報稅怎么填
金玉
于2019-07-19 14:05 發布 ??1831次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-07-19 14:07
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我司10月31日給供應商開具一張紅字申請表，但對方未在10月份開具相應的紅字發票，這張發票的進項稅額轉出需要在10月份做賬嗎？因為申報10月份的增值稅時進項稅額申報表上已經有進項稅額轉出的數據了
我們沒有開紅字信息表，供應商可以開紅字發票嗎 11月份我們已經查過了 沒有開過紅字信息表，我們也只在一個電腦上面操作開票軟件，但是申報納稅的時候，出現進項稅額轉出金額2000多，老師能解答一下嗎？
供應商1月開給我們一張發票，現在2月我們發現錯了，那么現在對方給我們開紅字發票過來，那之前的那張票我還需要拿去認證了做進項稅額轉出嗎？還是怎么處理，賬務上怎么處理？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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金玉 追問
2019-07-19 14:09
文老師 解答
2019-07-19 14:16