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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-19 10:35

你好
借;制造費(fèi)用,,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

Aizn 追問

2019-07-19 10:38

我這種廠房租賃是國稅代開來,那邊作廢了被我認(rèn)證掉了  重開的還在然后作廢的要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  ,就因?yàn)閭渥⑼浟颂顚?nbsp; 作廢重開了,我這邊勾選跳出來的是作廢的那張  給認(rèn)證掉了

Aizn 追問

2019-07-19 10:39

上個月已經(jīng)這么做了,然后這個月怎么做這張憑證?

鄒老師 解答

2019-07-19 10:40

你好,那應(yīng)當(dāng)做之前房租分錄相反分錄沖銷才是的

Aizn 追問

2019-07-19 10:42

先把6月份的這張紅字沖銷嗎?

Aizn 追問

2019-07-19 10:44

發(fā)票重開也是6月份開的,昨天才發(fā)現(xiàn)才去做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交的稅款  但憑證就不知道怎么做了

鄒老師 解答

2019-07-19 10:44

你好,是的,先紅沖,然后做一筆正確的

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你好 借;制造費(fèi)用,,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-07-19 10:35:41
借;待攤費(fèi)用 貸 ;銀行存款等科目 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
2015-11-11 12:50:25
是暫時未認(rèn)證,還是以后也不能抵扣了?
2020-03-13 10:10:45
借:長期待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 之后按月分?jǐn)傊翐p益
2019-07-02 17:25:16
你好 對 這樣處理對的?
2022-01-21 15:22:04
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