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送心意

文老師

職稱中級職稱

2015-09-28 17:32

7月份剛剛注冊的公司(小規模),隨后和一家單位簽了4個合同(每份合同金額10萬),提前開具了普通發票40萬(每張發票10萬),目前已經到賬30萬,但是還有10萬沒有給,如何做賬?越具體越好,高分獎勵!

文老師 解答

2015-09-28 17:34

開票了,沒收款可以先掛應收賬款,借 應收賬款 40  貸 主營業務收入  應交稅費--應交增值稅
收到30萬的貨款,借 銀行存款 30  貸 應收賬款,現在應收賬款的余額為借方10萬,就是說明對方還欠你10萬

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相關問題討論
你好,正常按1萬做賬,但是有0.84不得稅前扣除
2021-09-30 10:22:08
有的,不是一定要收到貨款才給對方開票的
2016-01-07 21:12:21
可以的,這個你們雙方協商好了就行
2021-04-22 06:44:07
現在申報12月,你要算在11月你之前申報無票收入嗎?
2019-01-13 09:58:53
10天是人為結賬嗎?未收到貨款可以開具發票,是否收到貨款并不影響開票,除非你們給客戶有約定必須先收到款再開具發票。
2018-08-26 09:41:15
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