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送心意

李夏平老師

職稱會(huì)計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)師

2019-07-18 22:07

學(xué)員你好  結(jié)轉(zhuǎn)損益前計(jì)提。先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅   與生產(chǎn)企業(yè)制造費(fèi)用賬務(wù)處理一致。祝你學(xué)習(xí)愉快!

欣兒 追問

2019-07-18 22:11

先計(jì)提的話,計(jì)提的依據(jù)是什么?自己手動(dòng)算出所得稅費(fèi)?而且結(jié)轉(zhuǎn)損益之后本年利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)了呢,不符合凈利潤(rùn)=本年利潤(rùn)-所得稅  這一公式

李夏平老師 解答

2019-07-18 22:13

在財(cái)務(wù)軟件下  你可以先結(jié)轉(zhuǎn)損益  然后再計(jì)提然后還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次。

欣兒 追問

2019-07-18 22:14

那還是先進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是這個(gè)在前后哪個(gè)更符合會(huì)計(jì)法規(guī)呢?

李夏平老師 解答

2019-07-18 22:18

所得稅是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的    你計(jì)提所得稅的依據(jù)是  收入-成本 的結(jié)轉(zhuǎn)差額  。

欣兒 追問

2019-07-18 22:23

利潤(rùn)=收入-成本,這里的本月利潤(rùn)與本年利潤(rùn)的利潤(rùn)不是一回事嗎?先計(jì)提的話就是利潤(rùn)與凈利潤(rùn)金額一致了

李夏平老師 解答

2019-07-18 22:30

按照利潤(rùn)計(jì)提所得稅,然后再減去所得稅費(fèi)用等于凈利潤(rùn)

欣兒 追問

2019-07-18 22:34

那就是要在結(jié)轉(zhuǎn)損益后計(jì)提企業(yè)所得稅?然后再把所得稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),最后在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)科目里面?

李夏平老師 解答

2019-07-18 22:42

對(duì)的,是以上操作步驟!

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相關(guān)問題討論
您好 企業(yè)所得稅是所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在是季度申報(bào)所得稅 可以按季度計(jì)提
2019-03-18 12:42:50
學(xué)員您好,預(yù)交所得稅按利潤(rùn)總額的25%來(lái)計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的,那當(dāng)年累計(jì)利潤(rùn)總額100以內(nèi)的按2.5%,100-300萬(wàn)之間的按10%來(lái)計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
你好,這個(gè)是多計(jì)提嗎?
2021-10-26 11:50:32
不用計(jì)提的
2017-11-20 22:10:22
你好,你單位繳納所得稅不是通過(guò)銀行扣款嗎? 計(jì)提分錄是正確的,扣繳分錄貸方通常是銀行存款科目
2019-08-16 09:03:11
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