?奕 追問

2019-07-18 12:45

借生產成本，貸其他應付款。

郭老師 解答

2019-07-18 12:47

那你生產成本現在有余額是吧

?奕 追問

2019-07-18 13:09

對。但是這比是多記了的。不曉得怎么把這個調整

郭老師 解答

2019-07-18 13:10

借其他應付款貸生產成本

?奕 追問

2019-07-18 13:20

他是這樣的，一筆項目比如一共1萬塊。但是勞務公司開了兩次一萬的票。成本票本身就開多了的，然后沒有注意到之前已經開過一筆了。就又把這一筆的勞務票列為成本了。
應該不是僅僅做反分錄那么簡單吧

郭老師 解答

2019-07-18 13:21

你結轉主營業務成本了嘛
我剛才問你是不是掛賬有余額，你說對

?奕 追問

2019-07-18 13:35

已經結轉了。
我是幫別人問的。剛他說有余額，現在他說已經結轉了。是以前年度的

郭老師 解答

2019-07-18 13:49

借生產成本貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配

?奕 追問

2019-07-18 13:57

好的。謝謝老師啦

郭老師 解答

2019-07-18 14:02

不用客氣的，