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送心意

張蓉老師

職稱中級(jí)

2019-07-18 11:29

您好,科目匯總表是科目發(fā)生額相加,根本實(shí)際支出金額沒(méi)有關(guān)系,會(huì)計(jì)分錄是有借必有貸。

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你好,你是說(shuō)管理費(fèi)用沒(méi)有余額,本年利潤(rùn)在應(yīng)在借方?
2021-11-22 16:05:23
您好,科目匯總表是科目發(fā)生額相加,根本實(shí)際支出金額沒(méi)有關(guān)系,會(huì)計(jì)分錄是有借必有貸。
2019-07-18 11:29:31
你好,管理費(fèi)用就算貸方有金額也應(yīng)該是做借方紅字科目的,不能直接做在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才做貸方。 利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列的
2019-08-27 23:43:05
第一個(gè)問(wèn)題:將管理費(fèi)用的貸方金額,用借方的負(fù)數(shù)列示,月末將全部的借方發(fā)生額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用——各明細(xì)科目 第二個(gè)問(wèn)題:是的,按管理費(fèi)用的科目余額表的發(fā)生額填寫。
2019-08-27 23:15:37
用友T3軟件 ,利潤(rùn)表里管理費(fèi)用取數(shù)不對(duì),跟科目匯總表中管理費(fèi)用科目的金額完全對(duì)不上。
2015-11-23 09:49:27
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