科目匯總表,我這個(gè)月實(shí)際花了129017.22元,但是我的合計(jì)卻是258034.44元,就是我的借方有個(gè)本年利潤(rùn)129017.22元,又有個(gè)管理費(fèi)用129017.22元。合計(jì)就成了258034.44元,我想問(wèn)為什么我的總計(jì)不是129017.22元,我的分錄沒(méi)有弄錯(cuò)。
迷路的小蘑菇
于2019-07-18 11:15 發(fā)布 ??963次瀏覽
- 送心意
張蓉老師
職稱: 中級(jí)
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你好,你是說(shuō)管理費(fèi)用沒(méi)有余額,本年利潤(rùn)在應(yīng)在借方?
2021-11-22 16:05:23

您好,科目匯總表是科目發(fā)生額相加,根本實(shí)際支出金額沒(méi)有關(guān)系,會(huì)計(jì)分錄是有借必有貸。
2019-07-18 11:29:31

你好,管理費(fèi)用就算貸方有金額也應(yīng)該是做借方紅字科目的,不能直接做在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才做貸方。
利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列的
2019-08-27 23:43:05

第一個(gè)問(wèn)題:將管理費(fèi)用的貸方金額,用借方的負(fù)數(shù)列示,月末將全部的借方發(fā)生額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤(rùn)
借:本年利潤(rùn)
貸:管理費(fèi)用——各明細(xì)科目
第二個(gè)問(wèn)題:是的,按管理費(fèi)用的科目余額表的發(fā)生額填寫。
2019-08-27 23:15:37

用友T3軟件 ,利潤(rùn)表里管理費(fèi)用取數(shù)不對(duì),跟科目匯總表中管理費(fèi)用科目的金額完全對(duì)不上。
2015-11-23 09:49:27
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